192/2012

Uchwała nr 192/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 09 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.¹), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.²)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 632 989 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 53 895 654 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 737 335 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  59 632 989 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 52 594 573 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 038 416 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 89 000 zł do wysokości 405 zł

1. rezerwa celowa 405 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 405 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 192/2012 z dnia 09 listopada 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

4. plan zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 91 411 zł i zamkną się kwotą 59 632 989 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 985 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 180 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 791 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 38 970 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 31 985 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 91 411 zł i zamkną się kwotą 59 632 989 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zmianą abonamentu telefonu komórkowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące sieci telefonii stacjonarnej.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizacje imprez z zakresu kreowania turystyki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród.

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 985 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 11 września 2012 na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat Lipnowski nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzory budowlane

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 180 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 791 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację faktur za druki komunikacyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z wynikających oszczędności w zakresie świadczonych usług.

Dział 758 – rozliczenia różne

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 89 000 zł

Zmniejszenia ulegają rezerwy celowe z przeznaczeniem na uregulowanie spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 359 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia potrzeb do końca roku budżetowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 359 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia potrzeb szkoły do końca roku budżetowego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 89 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uregulowanie spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zakup lekarstw. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace remontowe ora wykonanie opinii.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 970 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie z zawart+9ą umową nr 8/2012 na dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 31 985 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406– poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na naprawy sprzętu oraz za usługi lekarskie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Załącznik do uchwały