195/2012

Uchwała nr 195/2012
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.¹), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.²)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 057 004 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 54 272 169 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 784 835 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  60 057 004 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 778 044 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 278 960 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 195/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 147 620 zł i zamkną się kwotą 60 057 004 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 24 240 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwiększenie realizacji zadania „szkolenia obronnego”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 60 680 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października br. oraz na sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy i wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w komendach powiatowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 62 900 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem dotacji.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 147 620 zł i zamkną się kwotą 60 057 004 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka gruntami

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 240 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 18 października 2012 na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 przez Powiat Lipnowski nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej z przeznaczeniem na zwiększenie realizacji zadania „szkolenia obronnego”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 680 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października br. oraz na sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy i wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w komendach powiatowych. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego i podróże służbowe. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wypłatę świadczeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 959 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i na podróże służbowe krajowe. Zmniejsza się wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składni na Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 045 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków zrealizowanych oraz przewidzianym niewykorzystaniem środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 000 zł

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w ZST w Lipnie na zakup oleju opałowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia.

Załącznik do uchwały

Korekta załącznika nr 2 do uchwały Nr 195/2012 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29.11.2012 r.