XXIII/165/2012

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 556 965 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 53 618 566 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 737 335 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  59 556 965 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 53 518 549 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 038 416 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/165/2012 z dnia 1 października 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 253 064 zł i zamkną się kwotą 59 556 965 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu pozostałych dochodów nie ujętych w klasyfikacjach budżetowych jednostki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 22 061 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz innych dochodów otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe nie ujętych w klasyfikacjach budżetowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 114 003 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń szpitalnych budynku głównego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 75 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów odpłatności od mieszkańców.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 253 064 zł i zamkną się kwotą 59 556 965 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwa

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21 948 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz z tytułu usług.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 792 762 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na udzielenie dotacji w zakresie turystyki.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług, zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne oraz na drobne naprawy i konserwację sprzętu. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 114 003 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego, wypłatę rekompensat za nadgodziny, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 113 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi z uwagi na występujące braki w tym zakresie oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na drobne naprawy sprzętu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 208 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dla nowopowstałej szkoły niepublicznej oraz dla Niepublicznej Szkoły „EDUKACJA”. Zmniejszeniu ulegają wydatki dla Niepublicznej Szkoły „OŚWIATA”.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 232 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 409 550 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 116 550 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup oleju opałowego, na zakup energii oraz na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe, podróże służbowe, składki Funduszu Pracy.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 293 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie badań pracowniczych oraz na przeprowadzenie szkolenia bhp, na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania nowoutworzonej jednostki oświatowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 750 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 80 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 480 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatę wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Natomiast w Zespole Szkół w Skępem zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 169 241 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu muzycznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki na zakup materiałów oraz wypłatę stypendium dla młodzieży szkół prowadzonych przez powiat.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, a zmniejszeniu ulegają koszty postępowania sądowego.

Dział 852 – pomoc społeczną

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na świadczenia wynikające z przepisów bhp. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup opału i energii, na opłaty oraz na wydatki inwestycyjne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na energię oraz zakup środków żywności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat lipnowski.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zarząd Dróg Powiatowych zmianie ulega wielkość wydatków przeznaczonych na budowę obwodnicy. W Starostwie Powiatowym zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na zakup sprzętu oraz regałów w ramach wydatków inwestycyjnych. Zwiększeniu ulegają wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

IV. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w załączniku nr 3a stanowiącego zadania remontowe dostosowuje się do potrzeb roku 2012 jednostek organizacyjnych powiatu..

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego