XX/131/2012

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 58 159 519 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 52 423 764 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 735 755 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  58 159 519 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 51 208 641 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 950 878 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 5;

8/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/131/2012 z dnia 25 maja 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych

6. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 512 832 zł i zamkną się kwotą 58 159 519 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 152 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy obwodnicy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 299 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanego wynagrodzenia należnego szkole za czynności związane z ubezpieczeniem NW młodzieży..

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 080 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 910 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego odpisu 2,5% w związku z realizacją zadań w ramach środków PFRON Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3 125 zł oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 27 785 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 211 043 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej powiecie lipnowskim” w związku z dalszą jego realizacją.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 512 832 zł i zamkną się kwotą 58 159 519 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 125 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 682 160 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie związane z remontem drogi powiatowej nr 2725C Łochocin – Wichowo – Witkowo o kwotę 65 700 zł, remontem drogi Czermno – Kukowo – Boguchwała – Suradówek o kwotę 45 000 zł oraz chodnika w miejscowości Bobrowniki o kwotę 12 300 zł. W związku z odejściem od zadania „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna” dróg ulegają zmniejszeniu wydatki w tym zakresie z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac inwestycyjnych i remontowych w innych rozdziałach jak również na spłatę zobowiązań po SP ZOZ.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 125 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 720 zł

Zadania zlecone - zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększeniu ulegają wynagrodzenia osobowe.

Zadania własne - zwiększeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 508 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 224 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 219 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 757 – 9obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Tworzy się paragram dotyczący kosztów postępowania sądowego. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prace remontowe sal lekcyjnych i wydatki na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 151 412 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 31 412 zł na zapłatę za przeprowadzenie kursów nauki jazdy wynikającej z programu nauczania, wydatki na regulowanie płatności za dostęp do sieci Internet oraz usługi sieci telekomunikacyjnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie procedur związanych z zamiana paliwa na pelet oraz na wzmocnienie podłoża pod kostkę brukową.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników centrum. Zmniejszeniu ulegają w tej szkole wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 179 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą oraz w Zespole Szkół w Skępem.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zzmniejszeniu o kwotę 28 721 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 413 656 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na prace remontowe Oddziału Wewnętrznego miejscowego szpitala oraz na zakup łóżek na potrzeby tego oddziału.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczną

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu.

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 50 000 zl na zmianę ogrzewania z olejowego na pelet.

Dział 852 – pomoc społeczną

Rozdział 85202 – domu pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców domu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczną

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zzmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Przesunięcia środków dokonuje się w celu urealnienia planu w związku z uczestnictwem wychowanka rodziny zastępczej w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

Zmniejszeniu ulegają wydatki przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 080 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, wynagrodzeń bezosobowych, art. Spożywczych oraz kosztów najmu lokalu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 769 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 910 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki Powiatowego Urzędu pracy na kwotę 3 125 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W związku z realizacją wydatków w ramach PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 27 785 zł planuje przeznaczyć na płace i pochodne oraz na bieżące zakupy towarów i usług, podróże służbowe i opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 211 043 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na kontynuacje projektu „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim w ramach PO KL o kwotę 211 043 zł..

W programie „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” następuje urealnienie wydatków.

W programie „ Klucz do sukcesu” zwiększeniu ulegają wydatki na składki społeczne. Zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenia osobowe.

W programie „Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim” Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz wydatki na bieżące zakupy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na realizację prac remontowych poradni.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników poradni. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 213 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie prac konserwacyjnych i restauracyjnych obiektów zabytkowych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zarząd Dróg Powiatowych zmienia zadania inwestycyjne z uwagi na odstąpienie od realizacji przyjętego bo budżetu zadania pn. „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna”. Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na zmianę ogrzewania z olejowego na pelet. W związku z rozpoczęciem realizacji programu zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

IV. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w załączniku nr 3a stanowiącego zadania remontowe dostosowuje się do potrzeb roku 2012 jednostek organizacyjnych powiatu..

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego