XXI/149/2012
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 59 080 611 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 52 343 356 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 737 255 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 59 080 611 zł
wydatki bieżące w wysokości - 52 229 733 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 6 850 878 zł
3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 4;
7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXI/149/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
planu wydatków na zadania inwestycyjne
zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych
planu zadań remontowych
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 909 348 zł i zamkną się kwotą 59 080 611 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 250 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien oraz wpływów pozostałych dochodów.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75622– udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 821 998 zł
Zwiększeniu ulegają dochody w związku z przyjęciem do realizacji projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń ora wpływów z tytułu spłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202– domy pomocy społecznej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności przez gminy za dzieci kierowane do rodzin zastępczych .
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 600 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów rożnych dochodów.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 909 348 zł i zamkną się kwotą 59 080 611 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 240 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania własne na wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 151 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup prefabrykatów betonowych do remontu chodników na drogach powiatowych oraz wydatki na wykonanie przeglądu okresowego obiektów mostowych i wydatki w zakresie szkoleń pracowników. W związku z odejściem od zadania „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna” dróg ulegają zmniejszeniu wydatki w tym zakresie z przeznaczeniem na zwiększenie powyższej wskazanych wydatków oraz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez inne jednostki organizacyjne.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 240 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 570 zł
Zadania własne - zwiększeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12 570 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 640 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wpłat na fundusz celowy.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 640 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadanie dotyczące klęsk żywiołowych.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 87 350 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Tworzy się paragram dotyczący wypłaty wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenie. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia pomieszczenia szkolnego dla potrzeb dzieci 5 i 6 letnich, które realizować będą w szkole obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie praz remontowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 700 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 249 500 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 230 500 zł na wykonanie remontu dziedzińca wraz z fontanną, zakup niezbędnych materiałów do remontu i zakup oleju opałowego, na opłaty związane z zużytą energią elektryczną, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na wykonanie badań okresowych pracowników. Ponadto zwiększa się wydatki na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie systemu grzewczego.
Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na zmianę przeznaczenia sali dydaktycznej na potrzeby nowotworzonej szkoły muzycznej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 154 200. zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu planowanych do realizacji umów o dzieło w związku tworzona szkołą muzyczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.
W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie wprowadza się do budżetu wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz wydatki na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży zagranicznych odbywanych w ramach programu Comenius.
Dział 852 – pomoc społeczną
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżące zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń.
Dział 852 – pomoc społeczną
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu powiatowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu gminnego.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 821 998 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z przyjęciem do realizacji projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, którego realizacja obejmuje okres od 01 czerwca 2012 do 31 grudnia 2014. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na możliwość skorzystania z porady prawnej radcy prawnego.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki za zużytą energię elektryczną.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalność
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zarząd Dróg Powiatowych zmienia zadania inwestycyjne z uwagi na odstąpienie od realizacji przyjętego bo budżetu zadania pn. „Budowa Obwodnicy dla Miasta Lipna”. Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na zmianę ogrzewania z olejowego na pelet.
IV. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w załączniku nr 3a stanowiącego zadania remontowe dostosowuje się do potrzeb roku 2012 jednostek organizacyjnych powiatu..
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego