XIX/122/2012
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 57 646 687 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 52 071 433 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 575 254 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 57 646 687 zł
wydatki bieżące w wysokości - 50 048 649 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 7 598 038 zł
3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
7/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 4;
8/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
1
Zmiany budżetu na 2012 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr
XVII/102/2012 z dnia 16.01.2012 r., Nr
XVIII/105/2012 z dnia 27.02.2012 r., oraz Uchwałą Zarządu
Nr 98/2012 z dnia 5.01.2012 r.,
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIX/122/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
planu wydatków na zadania inwestycyjne
zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych
planu zadań remontowych
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 159 993 zł i zamkną się kwotą 57 646 687 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 758 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę powiatową.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 400 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zmniejszeniu wielkość dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 34 400 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zwiększeniu wielkość dotacji dla powiatu lipnowskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 60 000 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zmniejszeniu wielkość wpływów udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 116 634 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zwiększeniu wielkość subwencji części oświatowej.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 99 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zmniejszeniu wielkość subwencji części równoważącej.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202– domy pomocy społecznej
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 33 300 zł
W związku z ostatecznymi wielkościami dochodów budżetu państwa ulega zmniejszeniu wielkość dotacji na zadnia własne powiatu w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 99 000 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w związku z dalszą jego realizacją.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 159 993 zł i zamkną się kwotą 57 646 687 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Kikół – Makówiec oraz chodnika i zatoki postojowej. W związku z mniejszymi kosztami poprzetargowymi w zakresie remontów dróg ulegają zmniejszeniu wydatki w tym zakresie, zmniejsza się także wydatki na wynagrodzenia i Fundusz Pracy i z tym związany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na wykonanie usług.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 758 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę powiatową.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014 –opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 33 100 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wykonanie opracowań geodezyjnych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 400 zł
Zadania zlecone - zmniejszeniu ulegają wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zadania własne - zwiększeniu ulegają wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 900 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty wnoszone na rzecz innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 49 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy usług.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia do posterunku policji. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych na Fundusz Wsparcia Policji.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 400 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy straży z okazji przypadającego w miesiącu maju ich święta oraz zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 39 634 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 35 000 zł na zakup oleju opałowego oraz na zapłatę należnych faktur za zużytą energię elektryczną.
Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają o kwotę 4 634 zł na zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych w związku z dojazdami nauczycieli na indywidualne nauczanie uczniów zamieszkałych poza ternem miasta Lipna..
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 52 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.
Dział 852 – pomoc społeczną
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 999 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego samorządu.
Dział 852 – pomoc społeczną
Rozdział 85202 – domu pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 33 300 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 700 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 132 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na kontynuacje projektu „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w związku z dalszą jego realizacją.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup żywności do stołówki szkolnej.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie remontów związanych z ochroną środowiska.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zarząd Dróg Powiatowych zmienia zadania inwestycyjne z uwagi na zmianę kosztów zadania.
IV. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w załączniku nr 3a stanowiącego zadania remontowe dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Starostwie Powiatowym dostosowując je potrzeb roku 2012.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego