XVIII/105/2012
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 57 387 915 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 51 812 661 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 575 254 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 57 387 915 zł
wydatki bieżące w wysokości - 50 087 131 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 7 300 784 zł
3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 5;
8/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9/ Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
Zmiany budżetu na 2012 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr ….
oraz Uchwałą Zarządu Nr 98/2012 z dnia 5.01.2012 r.,
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVIII/105/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
planu wydatków na zadania inwestycyjne
zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych
planu zadań remontowych
przychody i rozchody budżetu
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 67 624 zł i zamkną się kwotą 57 387 915 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 67 624 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Klucz do sukcesu” .
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 67 624 zł i zamkną się kwotą 57 387 915 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 29 300 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na podatek od gruntów i nieruchomości. W związku z mniejszymi kosztami poprzetargowymi w zakresie remontów dróg ulegają zmniejszeniu wydatki w tym zakresie, zmniejsza się także wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014 –opracowania geodezyjno i kartograficzne
Zwiększeniu ulegają wydatki za zapłatę wynagrodzenia za wykonywane umowy – zlecenia w roku 2012 oraz na opłacenie od tych umów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 13 758 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie podatku od towarów i usług z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Klucz do sukcesu”.
Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa
Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy, zmniejszeniu natomiast wydatki na pochodne od wynagrodzeń.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wpłat na państwowy fundusz celowy.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie kształcenia funkcjonariuszy straży, a także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz wydatki na opłatę podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące utrzymanie komendy.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 200 000 zł
Zmianie ulegają wydatki z tytułu spłacanych odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych do roku 2011.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 800 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do remontu kanalizacji łazienki w budynku głównym szkoły oraz na zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 263 596 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację rozpoczętych w roku 2011 prac remontowych prowadzonych na Oddziale Wewnętrznym w miejscowym szpitalu.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 531 043 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego programu działań profilaktycznych zwalczających nałogi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz wydatki na zakup szczepionek.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 37 245 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku ze zmianą zadań inwestycyjnych na 2012 rok.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalne kadry” z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 81 382 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na kontynuacje projektu w ramach POKL.
Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406– poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 104 692 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na kontynuację prac remontowych w budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zmienia zadania inwestycyjne z uwagi na zmianę zakresu prac.
IV. ZADANIA REMONTOWE
Wydatki remontowe dostosowuje się potrzeb roku 2012.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego