XVII/102/2012

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 57 314 891 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 51 739 637 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 575 254 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 57 314 891 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 49 976 862 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 7 338 029 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 10 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 4;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

§ 7 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 57 197 zł, z przeznaczeniem na nie przewidziane wydatki’

2) celową w wysokości 93 305 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/102/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

4. planu zadań remontowych

5. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

6. przychody i rozchody budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 189 380 zł i zamkną się kwotą 57 314 891 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 192 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalne kadry” .

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 181 188 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu przychodów za zrealizowane zadania w ramach projektów wspieranych środkami unijnymi.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 189 380 zł i zamkną się kwotą 57 314 891 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 26 952 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki za zapłatę faktur stanowiące zobowiązanie roku 2011.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013 – prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 635 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki za zapłatę faktur stanowiące zobowiązanie roku 2011.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki za zapłatę faktur stanowiące zobowiązanie roku 2011.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 425 000 zł

Zmianie ulegają wydatki z tytułu spłacanych odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych do roku 2011.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 554 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół w Skępem.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na bieżące utrzymanie jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące remonty.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące remonty. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące utrzymanie centrum.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 443 071 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 39 058 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 192 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalne kadry” .

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 181 188 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizacje Programu pn. „Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim” z uwagi na nie wykorzystanie środków z roku 2011.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 5 554 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne internatu przy Zespole Szkół w Skępem dotyczące uregulowania zobowiązań roku 2011.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace remontowe wspierane środkami gromadzonymi z wpływów z opiat i kar .

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zespól Szkół w Skępem zmienia wydatki inwestycyjne w rozdziałach zleconych do realizacji szkole z uwagi na zmianę zakresu prac.

IV. ZADANIA REMONTOWE

Wydatki remontowe dostosowuje się potrzeb roku 2012.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmienia się klasyfikacje budżetową dotyczącą wolnych środków, tj. § 955 zastępuję się § 950.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego