XV/87/2011

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 61 041 983 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 59 233 402 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 65 041 983 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 59 128 200 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 913 783 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/Zmienia się załącznik 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 6;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XV/87/2011 z dnia 18 listopada2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. planu zadań remontowych

6. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 352 zł i zamkną się kwotą 61 041 983 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 850 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Lipnie z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń, prowizji od przekazanego ubezpieczenia uczniów oraz ze sprzedaży usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmian dokonano ze względu na zastosowani e właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Ze względu na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji na doposażenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I w Lipnie ulegają zwiększeniu dochody z tytułu udzielanych dotacji na porozumienia. .

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu przekazanej darowizny na potrzeby placówki.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dochodów z tytułu obsługi PFRON.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 352 zł i zamkną się kwotą 65 041 983 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 184 640 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z uwagi na ich nie wykorzystanie do końca roku budżetowego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszaniu ulegają wydatki na wypłatę uposażeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 41 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 46 620 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji szkołom niepublicznym.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 89 550 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 293 075 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 254 865 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego, opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 22 710 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na badania profilaktyczne pracowników oraz wydatki osobowe.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 15 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, usługi telekomunikacyjne, prawidłowe zakalikowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i za zużytą energię.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 22 551 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za zużytą energię, podróże służbowe i różne składki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 126 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 553 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6 101 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup nagród oraz na przekazanie dotacji. Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 13 000 zł

Ze względu na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tłuchowo a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji na doposażenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego I w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 24 500 zł

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie ekspertyz.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 500 zł przeznaczone uprzednio na wypłatę świadczeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 26 126 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń rodzinom objętych statusem „rodzin zastępczych”, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki na usamodzielnienie młodzieży opuszczającej placówkę.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 919 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty pocztowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup usług i materiałów oraz opłaty.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 26 116 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz zakupy materiałów i usług.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych, zakup materiałów usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży służbowych i usług remontowych.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne i podróże służbowe.. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług oraz wydatki na wypłatę świadczeń.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 94 616 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie o kwotę 5 384 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne oraz z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki na zakup okapu gastronomicznego do stołówki szkolnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy materiałów.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 191 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Zespołu Szkół w Skępem.

Dział 926- kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 33 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie i Zarząd Dróg Powiatowych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup okapu gastronomicznego dla stołówki szkolnej funkcjonującej w Internacie Zespołu szkół w Skępem.

V. ZADANIA REMONTOWE

Wydatki remontowe w poszczególnych jednostkach dostosowuje się potrzeb tych jednostek organizacyjnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Wiesław Białucha

Załącznik do uchwały