XIII/79/2011

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 64 380 927 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 572 346 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 808 581zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 64 380 927 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 58 126 658 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 254 269zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/79/2011 z dnia 26 września2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadnia remontowe

5. planu wydatków na zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 865 581 zł i zamkną się kwotą 64 380 927 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 116 197 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy za wykonane wyrysy geodezyjne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095– pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 458 964 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu podpisanych aneksu do porozumienia w sprawie współpracy w dofinansowaniu realizacji opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę obwodnicy miasta Lipna.

Dział 851 – leśnictwo

Rozdział 85111 – gospodarka leśna

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 290 420 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy środków za zrealizowane programy dofinansowywane z środków europejskich a zrealizowanych w roku 2010 .

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 865 581 zł i zamkną się kwotą 64 380 927 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 300 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji Nadleśnictwo z uwagi na zakończenie współpracy.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 458 964 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi, przechodzącemu na rentę chorobową oraz z uwagi na podpisanie aneksu do umowy w sprawie współpracy w dofinansowaniu realizacji opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę obwodnicy miasta Lipna”. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 240 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup składników majątkowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wprowadza się do budżety wydatki na zapłatę wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia oraz naliczone pochodne od tych wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 186 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 49 777 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, wydatki na zakup energii elektrycznej, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług, wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty telekomunikacyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne, na wykonanie ekspertyz, wydatki z tytułu podróży zagranicznych oraz inne opłaty.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród wręczanych podczas dożynek powiatowo – gminnych oraz wykonanie niezbędnych usług związanych z organizacja dożynek.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłaty należnych dla funkcjonariuszy odszkodowań za wypadki przy pracy, pochodnych od płac oraz zapewnienie środków na zakup paliwa do samochodów specjalnych pożarniczych. Zmniejszeniu stanowią niewykorzystane środki na nagrody roczne funkcjonariuszy, zakup książek oraz sprzętu i uzbrojenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie gminie dotacji na zakupy inwestycyjne. Zmniejszeniu ulega wielkość dotacji przekazanej gminie na zadania własne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 39 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 600 zł na zwrot kosztów za podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz na bieżą zakupy materiałów i usług.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 40 000 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i zakup niezbędnych materiałów do montażu ogrodzenia budynków szkoły oraz podróże służbowe, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe i inwestycyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonany remont budynku w Leniach Wielkich. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadanie inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, oraz na prace polegające na wykonaniu naświetleń w budynku głównym CKP. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 320 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dofinansowania czesnego dla nauczycieli szkół powiatu lipnowskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy oraz wypłatę stypendium z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 60 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na przekazanie dotacji za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych samorządów.

Zmianom ulegają wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą poprzez zwiększenie wydatków na płace i pochodne i zmniejszeniu wydatków na realizację świadczeń, wynagrodzeń bezosobowych i prace remontowe.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, wynikających z przepisów bhp, zabezpieczenia zapłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia pojazdów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji na dzieci pozostające w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów. Zmniejszeniu ulegają dotacje na dzieci pozostające w rodzinach zastępczych na terenach innych gmin oraz wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wprowadza się do budżetu opłaty za administrowanie i czynsze. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 –rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 220 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji dla Warsztatów Terapii Zawodowej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 634 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 –rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 150 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pomoc dla osób bezrobotnych zgodnie z realizowanym programem o pomocy osobom pozostającym bez pracy, wydatki na zakup paliwa do samochodu i innych niezbędnych materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wydatki na usługi związane z dostępem do Internetu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię oraz na realizację umów – zlecenia z tytuły planowanej do realizacji umowy za wykonaną usługę informatyczną oraz wydatki na dostęp do Internetu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup bieżących materiałów.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendium uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 320 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dofinansowania czesnego nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.

III. ZADANIA REMONTOWE

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu budynku dydaktycznego w Leniach Wielkich prowadzone przez Zespół szkół w Dobrzyniu n. Wisłą. Zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe ZST w Lipnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w CKP. Ponadto zmniejsza się wydatki na prace remontowe w Powiatowym Urzędzie Pracy i Domu Pomocy Społecznej.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjnie Zespołu Szkół w Skępem, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki Domu Pomocy Społecznej oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.