XI/58/2011
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu w Lipnie
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 63 070 404 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 58 011 256 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 059 148 zł
2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 63 070 404 zł
wydatki bieżące w wysokości - 56 535 651 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 6 534 753 zł
3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem 3;
6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/58/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 188 431 zł i zamkną się kwotą 63 070 404 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych darowizn z przeznaczeniem na organizację „Dożynek 2011”.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 800 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za zniszczenie mienia oraz z tyłu wykonania usługi przewozu osób.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 165 376 zł
Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaniem umowy na realizacje Projektu „Klucz do sukcesu” realizowanego w roku szkolnym 2011/2012.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 591 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201– placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 664 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 188 431 zł i zamkną się kwotą 63 070 404 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 12 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług w zakresie opracowań geodezyjnych i usług remontowych oraz wydatki na udział pracowników w szkoleniach.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 6 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na podróże służbowe oraz szkolenia.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 13 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług, na podróże służbowe, na udział pracowników w szkoleniach oraz opłaty i składki.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród wręczanych podczas dożynek powiatowo – gminnych.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 800 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy związane z prawidłowym .
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 300 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na udzielanie dotacji gminom jako wsparcie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 7 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup bieżących materiałów.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 2 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup bieżących materiałów.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 1 954 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup bieżących materiałów oraz wykonanie usług.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 700 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 2 991 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń zalanych i zakup usług.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 15 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki remontowe polegające na rozprowadzeniu instalacji monitoringu w budynku szkoły.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 44 183 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na realizację projektu „Klucz do sukcesu” oraz na zadanie polegające na „Rozprowadzeniu i montażu monitoringu” oraz wydatki na bieżące zakupy. Zwiększeniu ulegają wydatki na przeprowadzenie postepowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 17 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zapłatę podatku naliczonego od towarów i usług za przekazane rzeczy ruchome aportem Spółce „Szpital w Lipnie”.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 1 218 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń zalanych i zakup usług.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 6 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji rodzinom z innych powiatów, którzy posiadają status rodzin zastępczych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
W tym rozdziale tworzy się paragraf z przeznaczeniem na zwrot kwot uznanych jako wydatek niekwalifikowany w wysokości 16 971,35 zł dotyczący projektu „Twoja szansa” realizowanego w ramach Podziałania 6.1.3 PO KL oraz na uregulowanie naliczonych odsetek od powyższego zobowiązania na dzień przekazania środków w wysokości 2 057 zł tj. (05.07.2011). W związku z powyższym zaistniała potrzeba zmniejszenia wydatków w § 4010 –wynagrodzenia osobowe kwotę 19 029 zł.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 194 559 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację Projektu pn. „Klucz do sukcesu” realizowanego w roku szkolnym 2011/2012.
III. ZADANIA REMONOTOWE
W załączniku dotyczący remontów wnosi się zmiany w zadaniach remontowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Białucha