VIII/41/2011
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późn zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 62 275 804 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 57 277 356 zł
dochody majątkowe w kwocie - 4 998 448 zł
2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 62 275 804 zł
wydatki bieżące w wysokości - 56 042 909 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 6 232 895 zł
3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 3;
6/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9/ Zmienia się załącznik nr 9 dotyczący zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/41/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
planu wydatków na zadnia remontowe
planu wydatków na zadania inwestycyjne
przychodów i rozchodów budżetu
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 248 624 zł i zamkną się kwotą 62 275 804 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 216 400 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowej na zadnia własne w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu wpłat z opłatnego nabycia praw własności. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020– starostwa powiatowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 11 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu rozliczeń z okresów poprzednich.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 200 zł
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat poprzednich.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 289 868 zł
Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej części oświatowej w związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2011.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 11 zł
Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej części równoważącej w związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2011.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 115 909 zł
Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaniem umowy przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie na realizację Projektu pn. „Profesjonalne kadry”.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 4 961 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 4 421 zł
Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 100 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu gromadzonych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 194 501 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu udziału w Projekcie pn. „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek oraz pozostałe wpływy.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 248 624 zł i zamkną się kwotą 62 275 804 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 170 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji za nadzór nad lasami państwowymi oraz wydatki przeznaczone na wykonanie usług.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 216 400 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie remontowe na realizację projektu pn. „Remont drogi powiatowej 2731C Wylazłowo – Mokowo” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2011 roku. Ponadto zwiększają się wydatki na zadania inwestycyjne i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonanie usług oraz zakupy inwestycyjne.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zwiększeniu ulegają wydatki na opracowanie operatów szacunkowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę odszkodowań oraz koszty postępowania sądowego.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 309 533 zł
Wprowadza się do budżetu wydatki z tytułu obsługi kredytów i pożyczek, które uprzednio ewidencjonowano w rozdziale dotyczącym rozliczeń finansowych.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 300 812 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu płaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ze względu na wprowadzenie do budżetu rozdziału dotyczącego wydatków związanych z obsługą długu.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 187 zł
W Zespole Szkól Specjalnych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz wydatki z przeznaczeniem na wypłacenie diet uczniom wyjeżdżającym na zawody sportowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 744 zł
W Zespole Szkól Specjalnych w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 28 500 zł
W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na wymianę instalacji elektrycznej w części obiektu Zespołu Szkół w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, z tytułu opłat za usługi telekomunikacji stacjonarnej, wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatki na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki z przeznaczeniem tych środków jako wkład własny do Projektu „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 159 271 zł
W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejsza się budżet o kwotę 42 050 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, na pozostałe odsetki oraz z tytułu opłat za usługi telekomunikacji stacjonarnej i wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatki inwestycyjne, ponieważ zaplanowane prace związane z wymianą ogrodzenia zostaną wykonane w ramach zajęć praktycznych uczniów tej szkoły.
W Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zmniejsza się budżet szkoły o kwotę 46 447 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe dla pracowników, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na składki odprowadzane od wynagrodzeń, jak również wydatki z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
W Zespole Szkół w Skępem zmniejsza się budżet o kwotę 70 774 zł na co składają się: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki przeznaczone na zakup usług dostępu do sieci Internet, a także z tytułu opłat za usługi telekomunikacji stacjonarnej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 133 585 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i naukowych, na zakup usług pozostałych, a także na wydatki z tytuły różnych opłat i na szkolenia dla pracowników. Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki z przeznaczeniem tych środków jako wkład własny do Projektu „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 9 859 zł
W Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup materiałów, zakup środków żywności oraz zakup usług.
W Zespole Szkół w Skępem zmniejsza się wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o 3 722 zł
Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia tych środków na pokrycie potrzeb jednostek oświatowych.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 130 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na pokrycie .
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 415 909 zł
W budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie tworzy się paragraf na wypłatę świadczenia stypendialne oraz zwiększa się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a w szczególności na finansowanie stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych osobom pozostającym bez pracy za czas odbywania stażu. Ponadto wprowadza się do budżetu wydatki w związku z podpisaniem umowy przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie na realizację Projektu pn. „Profesjonalne kadry”.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 294 109 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację Projektu pn. „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”.
Zmianie ulegają również wydatki w Programie pn. „Nowoczesne Urzędy Kompetentne Kadry”. Zwiększeniu ulegają środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 333 zł
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 52 688 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie badań profilaktycznych pracowników Poradni. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup materiałów, środków żywności, wydatki na remonty bieżące oraz na zakup usług.
Dział 926 – kultura fizyczna
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej
Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez sportowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup książek i wydatki w zakresie udzielania dotacji.
Dział 926 – kultura fizyczna
Rozdział 92695 – pozostała działalność
Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez sportowych. Zmniejszeniu ulegają na zakup książek przeznaczonych na nagrody.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Do budżetu również wprowadza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z planowanym Projektem pn. „Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.
IV. ZADANIA REMONOTOWE
Zwiększenie ulegają wydatki w zakresie wielkości planowanych do realizacji zadań remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na realizację projektu pn. „Remont drogi powiatowej 2731C Wylazłowo – Mokowo” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 marca 2011 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki na remont wyboi na drogach powiatowych i chodników. Zespole Szkół w rozdziale dotyczącym funkcjonowania internatu ulegają zmniejszeniu wydatki na bieżące naprawy sprzętu i obiektu.
W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu obiektu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie zgodnie z decyzjami i nakazami inspekcji i służb ulega uaktualnieniu wartość kosztorysowa planowanego remontu do kwoty 1 180 000 zł, a nie jak uprzednio planowano 600 000 zł oraz koniecznością wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie, której wartość kosztorysową wstępnie planowano na kwotę 80 000 zł - na kwotę 285 000 zł. Środki przeznaczone uprzednio na malowanie i remont klasopracowni i klatki schodowej Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wymiany instalacji elektrycznej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.