VI/32/2011

Rada Powiatu w Lipnie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 960 580 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 56 153 257 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 4 807 323 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 60 960 580 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 55 097 113 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 5 863 467 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 9 dotyczący zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/32/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadnia remontowe

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 408 781 zł i zamkną się kwotą 60 960 580 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu powiększone o wpływy podatku od towarów i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 700 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie o wpływy pozyskane z należnego wynagrodzenia szkole za czynności związane z ubezpieczeniem młodzieży.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Lipnie o wpływy środków na dożywianie młodzieży.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 3 178 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem w związku z wpływem kwoty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 52 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody Starostwa Powiatowego z tytułu dzierżawy pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu powiększone o wpływy podatku od towarów i usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 155 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Dworku w Nowej Wsi oraz z tytułu wpływów z usług. Powyższe zmiany związane są z likwidacją z końcem ubiegłego roku rachunku Dochodów Własnych.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 169 643 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych na realizację projektu, które nie wpłynęły do budżetu powiatu w roku 2010.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 640 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu szkół w Skępem z tytułu odsetek pochodzących ze zlikwidowanego rachunku bankowego. Zmniejszeniu ulegają wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zmian dokonano na podstawie Aneksu nr 1/2011 do porozumienia nr EST.I.0116-POR-181/2010 z dn. 16 listopada 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Lipnowskim.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 408 781 zł i zamkną się kwotą 60 960 580 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ze względu na zmianę tytularną nazewnictwa projektu z „Przebudowy drogi powiatowej 2731C Wylazłowo – Mokowo” na „Remont drogi powiatowej 2731C Wylazłowo – Mokowo” zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie remontowe, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 31 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 51 538 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego przeznaczone na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia oraz należnego podatku od towarów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 8 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 700 zł

W Zespole Szkól Specjalnych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup posiłków dla młodzieży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o 4 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zakup leków i materiałów medycznych, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie inwestycyjne polegające na zainstalowaniu monitoringu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz wydatki na zapłacenie podatku należnego samorządowi Gminy Wielgie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania remontowe oraz na opłaty podatku od nieruchomości.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wynagrodzenia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 151 000 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, a także na pokrycie zakupu materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych. Powyższe zwiększenia spowodowane są likwidacją z końcem ubiegłego roku rachunku Dochodów Własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie tworzy się paragraf w zakresie opłat za energię oraz opłat za dostęp do usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące naprawy oraz na zakup materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 169 643 zł

Ulegają urealnieniu wydatki na realizację projektu „Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim” z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych roku 2010. Tworzy się w budżecie paragrafy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników. W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się wydatki na wypłatę stypendiów

o kwotę 1 800 zł, natomiast w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 600 zł.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Zwiększeniu ulegają wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

IV. ZADANIA REMONOTOWE

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości planowanych do realizacji zadań remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w :Lipnie.

V. ZADANIA FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.

Ulegają urealnieniu wydatki na realizację projektu „Nowoczesne Urzędy – Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.