XLVI/285/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 73 688 594 zł zastępuje się kwotą  73 963 851 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 67 285 287 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 675 564 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 74 488 594 zł zastępuje się kwotą  74 763 851 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 65 510 670 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 9 253 181 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVI/285/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

4. prognozy kwoty długu

5. wydatki zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 275 257 zł i zamkną się kwotą 73 963 851 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Po dokonaniu analizy dochodów za okres 6 miesięcy roku 2010 ulegają zwiększeniu dochody pozyskiwane z tytułu najmu lokali.

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisana umową Nr DK 10051/EE-OK. z dnia 13 lipca 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu ekologicznego podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu sierpniu..

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu pomocy finansowej w związku z podpisana umową pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji przekazywanych z powiatów za dzieci mieszkające w placówce opiekuńczo – wychowawczej mającej siedzibę na terenie powiatu lipnowskiego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 230 707 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, w którym przebywają osoby przewlekle psychicznie chore, dorośli niepełnosprawni intelektualnie, dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 22 550 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowej na wyrównanie niedoborów dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 275 257 zł i zamkną się kwotą 74 763 851 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakupy dotyczące świadczeń BHP dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz odbycia stażu, składki na ubezpieczenia społeczne jako zabezpieczenie środków na wydatkowane na początku roku zobowiązania roku 2009. Wprowadza się do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne polegające na zakupie kserokopiarki z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowego urządzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne z uwagi na niższe niż planowano koszty zadania oraz należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na p[przekazanie dotacji podmiotowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wydatki na zakupy bieżące.

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług polegające na obsłudze posiedzeń Rady Powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakupy oraz szkolenia pracowników.

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakupy tonerów, podróży służbowych pracowników oraz opłaty na koszty egzekucyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przeprowadzenie konkursu ekologicznego zgodnie z podpisana umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Wprowadza się do budżetu wydatki dotyczące wpłat na państwowy fundusz celowy, a mianowicie wydatki te mają dotyczyć wypłaty nagród dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na zakup paliwa dla policji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu na regulowanie odsetek w związku nieterminowymi płatnościami oraz na zakupy niezbędnych materiałów przeznaczonych do remontu Ali oraz korytarzy do niej prowadzących. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty komornicze za wystawione tytułu wykonawcze przez instytucje wobec, których zlikwidowany SP ZOZ zalegał z płatnościami składek oraz innych należności, na zadania z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt oddziału dziecięcego Szpitala w Lipnie zgodnie z zawartymi postanowieniami umowy z dnia 13 lipca 2010 roku .

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na spłatę zobowiązań.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wykonanie remontów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 230 707 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wydatki na bieżące zakupy oraz na zakup artykułów żywnościowych i energii.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 22 550 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, wydatki na bieżące zakupy oraz usługi w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą zwiększenia kwoty dotacji celowej na wyrównanie niedoborów dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze.

Dział 853 – pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie badania ewaluacyjnego projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatek ten zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4b, w związku z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie zrefundowany ze środków Funduszu Pracy w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmian w wydatkach ponoszonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy” oraz Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Młodzież Przyszłością Powiatu Lipnowskiego”.

W Programie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów.

W Projekcie realizowanym przez Starostwo Powiatowe zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

III. DPOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ERAZLIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNMUMI USTAWAMI

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 22 550 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu działalności komisji ds. orzekania o niepełnosprawności i związane z tym wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyrównanie niedoborów dotacji w przeliczeniu na jedno zadanie orzecznicze.

IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.

V. ZADANIA INWESTYCJNE

Wprowadza się do budżetu wydatki na zadania inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie.

Wprowadza się również do budżetu zadanie inwestycyjne polegające na zakupach inwestycyjnych dokonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne polegające na realizacji przebudowy drogi powiatowej Lipno – Jankowo – Sumin, gdzie na etapie planowania budżetu założono wyższe wydatki jak zakłada dokumentacja techniczna.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.