XL/261/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie               z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 53 626 253 zł zastępuje się kwotą 53 635 253 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 47 022 026 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 613 227 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie              z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 53 626 253 zł zastępuje się kwotą 53 635 253 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 44 525 490 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 9 109 753 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie                z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4/ Ulega zmianie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu         i  jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

5/ Kwotę 500 000 zł, do której Zarząd Powiatu w Lipnie został upoważniony do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zastępuje się kwotą 1 000 000 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XL/261/2009 z dnia 8 lutego 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

4. prognozy kwoty długu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000 zł i zamkną się kwotą 53 635 253 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji udzielanej w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000 zł i zamkną się kwotą 53 635 253 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Wprowadza się do budżetu wydatki na ewentualne odsetki od nieterminowych opłat, a tym samym ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 201 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Lipnie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz            z pochodnymi dla nauczycieli stażystów. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników jednostki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 8 112 zł

W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 6 051 zł ;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 637 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 424 zł.

Ponadto w Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego niezbędnego do bieżącego funkcjonowania szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia o kwotę 40 000 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 3 366 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – stołówki szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 16 291 zł

Ulegają zmniejszaniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi                         z przeznaczeniem

na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w jednostkach i placówkach oświatowych Powiatu Lipnowskiego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 037 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów oraz wydatki na naprawę kserokopiarki.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 575 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w internacie Zespołu Szkół w Skepem.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów następujących szkół:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 600 zł ;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 800 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 600 zł.

III. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zwiększeniu ulega stan środków na rachunku bankowych dochodów własnych na początek roku budżetowego w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 12 158 zł. z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych zakupów.

Zmniejszeniu ulega stan środków na rachunku bankowych dochodów własnych na początek roku budżetowego w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 536 zł i tym samym zmniejsza się stan środków na koniec roku budżetowego.

IV. PROGNOZA DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów oraz ulega zwiększeniu wysokość dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.