XXXVI/239/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 47 292 190 zł zastępuje się kwotą 48 769 622 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 55 319 057 zastępuje się kwotą 56 907 715 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 12 973 305 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 12 811 305 zł
4/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5;
6/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6;
7/ Ulega zmianie załącznik nr 7 dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2009 oraz latach następnych;
8/ Dokonuje się zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku budżetowego 2009 Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVI/239/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 477 432 zł i zamkną się kwotą 48 769 622 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 891 261 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji rozwojowych w związku z podpisana umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2226/Rogowo/-granica powiatu – Skępe na odcinku od km 4+965 do km 9+640” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzory budowlane
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 484 zł
Ulegają zwiększeniu dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 663 zł
Ulegają zwiększeniu dochody o kwotę 4 000 zł w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Dobrzyń n. Wisłą i Gminą Chrostkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont samochodu specjalnego pożarniczego. Ponadto ulegają zwiększeniu dotacje celowe przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 195 818 zł
Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 roku ulega zwiększeniu wielkość subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2009 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 –szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 499 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu usług w związku z przekazaniem prowizji przez zakład ubezpieczeń od wpłaconych składek na ubezpieczenia NW.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 –centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody tytułu usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń zleconych prze Powiatowy Urząd Pracy dla osób pozostających bez pracy.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 539 zł
W tym rozdziale ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowej na zadnia własne z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień awansu zawodowego.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 990 zł
W tym rozdziale ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz gruntów znajdujących się pod garażami.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 64 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 212 178 zł
W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z podpisana umową o dofinansowanie Projektu „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskane z wpływów z najmu lokali mieszczących się w Internacie oraz z różnych wpływów.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 477 432 zł i zamkną się kwotą 56 907 715 zł.
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 561 261 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na inwestycyjne o kwotę 891 261 złw związku z podpisaną umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2226/Rogowo/-granica powiatu – Skępe na odcinku od km 4+965 do km 9+640” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”. Ulegają zmniejszeniu wydatki inwestycyjne na zadnie polegające na przygotowaniu dokumentacji pod budowę obwodnicy Miasta Lipna.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzory budowlane
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 484 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, tonerów oraz usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na bieżące remonty oraz wydatki na wynagrodzenia.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa Powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz na wynagrodzenia, co jest spowodowane wypłata wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania własne oraz zadania zlecone z administracji rządowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu wyposażenia oraz wydatki przeznaczone pierwotnie na tłumaczenia.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 663 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie naprawy samochodu specjalnego zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy powiatem Lipnowskim a Gmina Dobrzyn n. Wisłą oraz z Gmina Chrostkowo. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy oraz opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 19 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi wykonującemu zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 7 777 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w związku ze zwiększeniem liczby dzieci, w tym dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej wymagających zajęć rewalidacyjno i wychowawczych.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 17 174 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 87 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na przekazanie dotacji szkołom niepublicznych, co jest wynikiem zmniejszającej się liczby słuchaczy.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 144 200 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków oraz z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów i energii oraz urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 178 822 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z dokonanym zmniejszeniem budżetu w rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne oraz z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w poszczególnych szkołach:
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 61 015 zł; ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków za okres 9 miesięcy roku 2009 dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup usług, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i tonerów oraz na wykonanie remontów.
- Zespole Szkół w Skępem o kwotę 78 940 zł – ulegają zwiększeniu ponadto wydatki na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup papieru do urządzeń kserograficznych oraz na zapłatę licencji programu VULCAN. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wielkość składek na ubezpieczenia społeczne.
- Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 38 867 zł – ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z występującymi brakami środków finansowych w budżecie jednostki oraz zakup programów komputerowych i skanera.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 74 541 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków oraz z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki przeznaczone na organizację w miesiącach listopada i grudnia 2009 roku kursów powierzonych przez Powiatowy urząd Pracy w Lipnie.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – stołówki szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 24 258 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na zakup energii elektrycznej i zakup materiałów niezbędnych do przygotowania posiłków w stołówce.
Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 47 065 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia, wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na dofinansowanie wyjazdu nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w ramach programu LLP-Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
Zmniejszeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych na wypłatę nagród Starosty Lipnowskiego z okazji Dnia Edukacji narodowej oraz zwiększeń budżetów jednostek oświatowych do końca roku 2009.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 484 926 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu rozliczonych dotacji na potrzeby szpitala.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 13 000 zł
Wprowadza się do budżetu wydatki z tytułu opłat wnoszonych do Wspólny Mieszkaniowej za najemców lokali stanowiących majątek powiatu.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 100 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.
Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację dotacji związanych z pobytem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów oraz wydatki obejmuje ze tłumaczenia i ekspertyzy.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 64 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności, zakup materiałów oraz opłaty za zużytą energię elektryczną. Zwiększenie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem zwiększenia planowanych doch0odów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 18 426 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz z tytułu przedłużenia licencji za programy komputerowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu artykułów papierniczych do urządzeń kserograficznych, z tytułu opłat oraz badań okresowych pracowników.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 –rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 18 500 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na przekazanie dotacji podmiotowej Warsztatom Terapii Zajęciowej prowadzącej działalność na ternie Miasta Lipna.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłaty wynagrodzeń za realizowane umowy - zlecenia
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 244 399 zł
W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe a przeznaczonych na realizację Projektu „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dokonuje się urealnienia planu wydatków przeznaczonych na realizację programu w ramach PO KL realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu świadczeń, wynagrodzeń dla pracowników oraz na zakup usług.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 4 954 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu nagród Starosty nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup opału oraz wypłaty umowy zlecenia za wykonanie pracy zgodnie z umową (palacz). Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 29 520 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki przeznaczone na remonty bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej oraz wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.
Ulegają zmniejszeniu również wydatki w Internacie Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 16 950 zł przeznaczone na zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w ramach Projektu „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego”. Zmniejszenia wydatków są wynikiem wydatkowania dotacji przez ówcześnie istniejący SP ZOZ. Zmniejszeniu również ulegają wydatki ponoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 330 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących z tytułu spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.
IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Ulegają zmniejszeniu dochody i wydatki rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 9 900 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w planowanych wydatkach kwoty 7 800 zł z zakupu materiałów na zakup kuchni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej.
Ulegają zwiększeniu dochody wypracowane przez Zespół Szkół w Skępem o kwotę 25 000 zł.
Po stronie wydatków zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużytą energię elektryczną oraz inne usługi.
V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Ulega zwiększeniu wielkość spłat pożyczek i kredytów w roku 2009.
VI. PROGNOZA DŁUGU I SPŁATA W ROKU 2009 ORAZ LATACH NASTĘPNYCH
Dokonuje się urealnienia w/w załącznika z tytułu wzrostu dochodów oraz urealnienia zadłużenia przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.
VII. FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku 2009 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na przekazanie po 10% należnego odpisu na Fundusz Centralny i Wojewódzki.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.