249/2009

Zarząd Powiatu

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 47 121 622 zł zastępuje się kwotą 47 180 964 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2;

Kwotę wydatków 55 259 715 zastępuje się kwotą 55 319 057 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 3a i 3b.

Kwotę dochodów 5 618 368 zł zastępuje się kwotą 5 653 668 zł

Kwotę wydatków 5 618 368 zł zastępuje się kwotą 5 653 668 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 249/2009 z dnia 15 września 2009 rok

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 59 342 zł i zamkną się kwotą 47 180 964 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 700 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 200 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12 800 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 60 000 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku o kwotę 69 300 zł, zaś decyzją z dnia 3 września ulega zwiększeniu o kwotę 129 300 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2009 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 24 042 zł

Ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowych na zadnia własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku WFB.I.3011-46/09 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego.

I . WYDATKI

Planowane wydatków ulegają zmniejszeniu o kwotę 59 342 zł i zamkną się kwotą 55 319 057 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość wydatków na zakup usług związanych z opracowywaniem operatów szacunkowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 700 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość wydatków na zakup usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 200 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość wydatków na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12 800 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków na zakup usług i towarów związanych z przeprowadzeniem utworzenia punku konsultacyjnego na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczącego kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczącego zakupu akcesoriów komputerowych na potrzeby komórki promocji powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 60 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, na zakup usług zdrowotnych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wydatki na zakup materiałów. Ponadto zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego jak również na zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 820 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i energii oraz na zwrot kosztów za odbyte podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie bieżących remontów, które to wykonywane są przez pracowników szkoły.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 222 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie, poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć, części ustnej egzaminu maturalnego dla poszczególnych szkół:

1. Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 2 176 zł

2. Zespół Szkół w Skępem – 3 099 zł,

3. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 6 047 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków zamieszkujących w placówce, wydatki związane z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników nowo zatrudnionych oraz wydatki na wywóz nieczystości i usługi transportowe. Zmniejszeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Ulega zmniejszeniu wielkość wydatków na zakup materiałów i usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Piotr Wojciechowski ..........................

Janusz Kalinowski .............................

Tomasz Woźnicki...............................

Jarosław Poliwko ...............................

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3b