XXXI/206/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 42 905 735 zł zastępuje się kwotą 43 140 456zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 51 277 983 zł zastępuje się kwotą 51 512 704 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 8 961 708 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 8 889 708 zł:
4/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXXI/206/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku
-
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 234 721 zł i zamkną się kwotą 43 138 956 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 88 315 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Dobre Kadry PUP w Lipnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 6.1.2, którego realizacja obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 146 406 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisaniem umowy ramowej Projektu systemowego „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr UDA – POKL.07.01.02-04-006/08/00.
II . WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 234 721 zł i zamknie się kwotą 51 512 704 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
W tym rozdziale ulegają zmianie wielkości wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych paragrafach dotyczących wypłat wynagrodzeń.
Dział 752 – obrona narodowa
Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne
Zmiana w tym rozdziale dotyczy przeniesienia wydatków w zakresie zakupu materiałów na wydatki dotyczące organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników zajmujących się problematyką obroną w jednostkach samorządowych powiatu lipnowskiego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 40 000 zł
Zmiana w tym rozdziale dotyczy zwiększenia wydatków w zakresie zakupu łodzi ratowniczej wraz z osprzętem, której koszt planowany jest w wysokości 40 000 zł.
Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 23 687 zł
Uwzględniając realne zatrudnienie zmianie ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup materiałów.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 20 000 zł
W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego oraz wydatki na prace remontowe w obiekcie szkolnym.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki na wyjazdy służbowe na terenie kraju. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 85 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zadania inwestycyjne celem adaptacji pomieszczeń do celów szkoleniowych.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Ulega zwiększeniu wielkość wnoszonego wkładu do spółki „Nowy Szpital”, zaś zmniejszeniu ulegają dotacje na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 121 313 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na zakup materiałów, przekazanie dotacji dla powiatu za dzieci zamieszkałe w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wielkość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup samochodu na potrzeby placówki.
W związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do projektu POKL, w ramach którego wymagany jest wkład własny, ulegają zwiększeniu wydatki osobowe z końcówką -9, zmniejszeniu zaś wydatki z końcówką -0.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
W związku z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do projektu POKL, w ramach którego wymagany jest wkład własny, ulegają zwiększeniu wydatki osobowe z końcówką -9, zmniejszeniu zaś wydatki z końcówką -0.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania niepełnosprawności
W związku ze zwiększeniem zatrudnienia z dniem 16 kwietnia 2009 roku, ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia, zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu usług.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 88 315 zł
W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Dobra Kadra PUP w Lipnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 6.1.2 ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Realizacja programu objęta jest okresem od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku. Cały koszt projektu wynosi 103 900 zł, z czego 88 315 zł stanowi dofinansowanie projektu z dotacji rozwojowej. Wymagany wkład własny stanowi 15% kosztów, co podyktowane jest zmniejszeniem wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z końcówką -0, a zwiększeniem wydatków z końcówką -9.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 146 406 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podpisaniem umowy ramowej Projektu systemowego „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS nr UDA – POKL.07.01.02-04-006/08/00. Program ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
II. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie podłączenia sieci grzewczej oraz wykonanie modernizacji budynku dla celów szkoleniowych.
Wprowadza się do realizacji zadanie polegające na zakupie pojazdu na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie zadanie polegające na zakupie łodzi ratowniczej wraz z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Dotychczasowy sprzęt z uwagi na czasookres eksploatacji charakteryzuje się dużą awaryjnością., co wymusza wymianę wyeksploatowanego sprzętu.
Zmianie ulega jednostka organizacyjna realizująca program dotyczący budowy „Orlika”, co podyktowane jest przez zapisy regulaminu jednostki nadzorującej programy realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. Jako wykonawcę budowy obiektu sportowego oraz przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyznacza się Starostwo Powiatowe a nie jak dotychczas Zespół Szkół w Lipnie.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.