XXX/198/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 42 186 745 zł zastępuje się kwotą 42 904 235 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 50 558 993 zł zastępuje się kwotą 51 276 483 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 8 774 708 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 8 702 708 zł:
4/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5;
6/ Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 952 177 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400 000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 7 020 071 zł.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXX/198/2009 z dnia 31 marca 2009 roku
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 717 490 zł i zamknie się kwotą 42 904 235 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne oświatowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 706 100 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 390 zł Ulegają zwiększeniu dochody w związku z należnym wpływem środków na realizacje programu.
I . WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 717 490 zł i zamknie się kwotą 51 276 483 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 706 100 zł Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – przebudowa drogi powiatowej nr 2715C Radomice – Kokock na odcinku od 0+000 do km 3+390. Zwiększenie paragrafu dotyczącego szkoleń pracowników wynika z konieczności przeprowadzenia szkolenia nowo przyjmowanym pracownikom w zakresie BHP
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 231 zł
Zmianie ulega odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na ukazanie się wielkości należnego odpisu na jeden etat na rok 2009.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 34 zł
Zmianie ulega odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na ukazanie się wielkości należnego odpisu na jeden etat na rok 2009.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 701 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na ukazanie się wielkości należnego odpisu na jeden etat na rok 2009.
Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 949 zł
Uwzględniając realne zatrudnienie zmianie ulega odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na ukazanie się wielkości należnego odpisu na jeden etat na rok 2009.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 736 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki zaplanowane w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie 50% wkładu własnego celem złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie polegające na bieżących remontach obiektu, którym znajduje się sala gimnastyczna. Ubieganie się o skorzystanie z rezerwy części oświatowej (0,6%) wynika z decyzji Sanepidu oraz KP PSP.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 736 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2008.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 600 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie analizy finansowo – rzeczowej (§ 4390) niezbędnego w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz na opłacenie odpisów aktu notarialnego nowoutworzonej spółki „Szpital Lipno” spółka z o.o., a zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie ekspertyz, które są niezbędne do wykonania przed uruchomieniem działalności placówki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.
W tym rozdziale wprowadza się paragraf dotyczący zawieranych porozumień na przekazanie dotacji gminie na zadnia własne, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji dla powiatu za dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie tegoż powiatu.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Do budżetu Domu Pomocy w Nowej Wsi wprowadza się paragraf dotyczących wydatków inwestycyjnych na kwotę 14 640 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dotykowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup materiałów.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
W tym rozdziale wprowadza się paragraf dotyczący zawieranych porozumień na przekazanie dotacji gminie na zadnia własne, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji dla powiatu za dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych na terenie tegoż powiatu.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 773 zł
Zmianie ulega odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na ukazanie się wielkości należnego odpisu na jeden etat na rok 2009.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na opłacenie składek oraz wydatki na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki przeznaczone na regulowanie podatku na rzecz jst..
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – przebudowa drogi powiatowej nr 2715C Radomice – Kokock na odcinku od 0+000 do km 3+390. Jest to zadanie, które będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wydatków w zakresie modernizacji sali gimnastycznej, które miały być finansowane w ramach wydatków inwestycyjnych.
Do zadań wykonywanych w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadanie polegające na zakupie pralnicy czołowej Typ: P30E z funkcją odsączania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Ulega zwiększeniu stan środków na rachunku bankowym o kwotę 91 zł. Przychody ulegają zwiększeniu o 20 000 zł. Wydatki ulegają zwiększeniu o 20 091 zł.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.