XXIX/191/2009

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 41 660 921 zł zastępuje się kwotą 42 186 745 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 50 033 169 zł zastępuje się kwotą 50 558 993 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 3.

Kwotę dochodów 5 135 600 zł zastępuje się kwotą 5 071 800 zł

Kwotę wydatków 5 135 600 zł zastępuje się kwotą 5 071 800 zł

4/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4;

5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 8 128 968 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 8 056 968 zł:

6/ Dokonuje się zmian w planie dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu nr XXIX/191/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 42 186 745 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75045 – komisje poborowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 800 zł

Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 53 000 zł

Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 215 700 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu subwencji otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2009.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75832 – część równoważąca oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 68 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu subwencji otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2009.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 656 zł Ulegają zwiększeniu dochody w związku z należnym 2,5% naliczeniem kosztów za obsługę PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 200 zł W związku z podpisanym aneksem do porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Województwem Kujawsko –ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 333 000 zł Ulegają zwiększeniu wpływy środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”.

I . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 50 558 993 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu wykonywanych usług z zakresu prac geodezyjnych.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 70 679 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wykonywanych przez jednostkę zadań inwestycyjnych.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 95 587 zł Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, na wypłatę wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych do pilnowania remontowanego obiektu – po zlikwidowanej bursie, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – komisje poborowe

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 800 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komisji.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 pozostała działalność

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 068 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych związanych z promocją powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 53 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z wypłata należności dla funkcjonariuszy oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowanie jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 350 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki zaplanowane na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Lipnie, które winny być sklasyfikowane w dz. 926 – kultura fizyczna i sport..

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 215 700 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników i nauczycieli placówek oświatowych z przeznaczeniem na podwyżki płac, a które zostaną rozdysponowane zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2009/2010.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie raportu finansowo – rzeczowego niezbędnego w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 124 411 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 679 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ulegają zwiększeniu wydatki na szkolenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na opłacenie składek. Zmniejszeniu ulegają wydatki na rzecz różnych podatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 656 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie o kwot 20 006 zł, oraz wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie o kwotę 3 650 zł w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 200 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Skępem – kwota 3 600 zł, oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – kwota 3 600 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na udzielenie wsparcia na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 683 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zdania inwestycyjne polegające na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”. Zadanie to będzie realizowane przez Zespół Szkół w Lipnie.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan środków pieniężnych na rachunku bankowym przychodów rachunku dochodów własnych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21 704 zł.

Ulegają zwiększeniu stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym:

• Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 21 333 zł;

• Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 371 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki:

• Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 271 zł.

IV. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

W związku z ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczących realizacji dochodów z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego plan dochodów na rok 2009 ulega zwiększeniu o kwotę 396 500 zł. Zmiany wprowadzone w tym zakresie dotyczą zwiększeniu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z tytułu należnych odsetek od niezapłaconych w ustawowym terminie należności uzyskiwanych z powyższych tytułów.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE

W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w miejscowym szpitalu oraz wydatki na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zmniejszeniu ulegają zakładane wydatki na wykonanie zadania pn. przebudowa drogi Radomice – Kłokock.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6