XXIX/191/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 41 660 921 zł zastępuje się kwotą 42 186 745 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 50 033 169 zł zastępuje się kwotą 50 558 993 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 3.
Kwotę dochodów 5 135 600 zł zastępuje się kwotą 5 071 800 zł
Kwotę wydatków 5 135 600 zł zastępuje się kwotą 5 071 800 zł
4/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4;
5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 8 128 968 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 8 056 968 zł:
6/ Dokonuje się zmian w planie dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXIX/191/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 42 186 745 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75045 – komisje poborowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 800 zł
Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 53 000 zł
Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 215 700 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu subwencji otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2009.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75832 – część równoważąca oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 68 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu subwencji otrzymywanych z budżetu państwa na rok 2009.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Ulegną zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaniem ostatecznych wielkości dotacji przydzielonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 656 zł Ulegają zwiększeniu dochody w związku z należnym 2,5% naliczeniem kosztów za obsługę PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 200 zł W związku z podpisanym aneksem do porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Województwem Kujawsko –ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – obiekty sportowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 333 000 zł Ulegają zwiększeniu wpływy środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”.
I . WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 525 824 zł i zamknie się kwotą 50 558 993 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu wykonywanych usług z zakresu prac geodezyjnych.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 70 679 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wykonywanych przez jednostkę zadań inwestycyjnych.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 95 587 zł Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, na wypłatę wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych do pilnowania remontowanego obiektu – po zlikwidowanej bursie, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75045 – komisje poborowe
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 800 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komisji.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75095 pozostała działalność
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 068 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych związanych z promocją powiatu.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 53 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z wypłata należności dla funkcjonariuszy oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowanie jednostki.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 350 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki zaplanowane na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Lipnie, które winny być sklasyfikowane w dz. 926 – kultura fizyczna i sport..
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 215 700 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników i nauczycieli placówek oświatowych z przeznaczeniem na podwyżki płac, a które zostaną rozdysponowane zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2009/2010.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie raportu finansowo – rzeczowego niezbędnego w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 124 411 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 679 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Ulegają zwiększeniu wydatki na szkolenia pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na opłacenie składek. Zmniejszeniu ulegają wydatki na rzecz różnych podatków.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 656 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie o kwot 20 006 zł, oraz wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie o kwotę 3 650 zł w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 200 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Skępem – kwota 3 600 zł, oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – kwota 3 600 zł.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na udzielenie wsparcia na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – obiekty sportowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 683 000 zł
Wprowadza się do budżetu wydatki na zdania inwestycyjne polegające na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”. Zadanie to będzie realizowane przez Zespół Szkół w Lipnie.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Plan środków pieniężnych na rachunku bankowym przychodów rachunku dochodów własnych ulegnie zmniejszeniu o kwotę 21 704 zł.
Ulegają zwiększeniu stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym:
-
Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 21 333 zł;
-
Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 371 zł.
Zmniejszeniu ulegają wydatki:
-
Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 271 zł.
IV. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
W związku z ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczących realizacji dochodów z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego plan dochodów na rok 2009 ulega zwiększeniu o kwotę 396 500 zł. Zmiany wprowadzone w tym zakresie dotyczą zwiększeniu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z tytułu należnych odsetek od niezapłaconych w ustawowym terminie należności uzyskiwanych z powyższych tytułów.
V. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki na udzieleniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w miejscowym szpitalu oraz wydatki na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lipnie w ramach programu “Moje Boisko – Orlik 2012”.
Zmniejszeniu ulegają zakładane wydatki na wykonanie zadania pn. przebudowa drogi Radomice – Kłokock.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.