XXV/170/2008
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1,1a;
Kwotę dochodów 37 853 176 zł zastępuje się kwotą 38 739 367 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 39 912 961 zł zastępuje się kwotą 40 799 152 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3
4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 183 682 zł:
w tym finansowanych z budżetu 3 804 466 zł.
5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;
Kwotę przychodów 697 070 zł zastępuje się kwotą 736 570 zł,
Kwotę wydatków 714 029 zastępuje się kwotą 753 529zł
6/ Dokonuje się zmian w planie funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.
7/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXV/170/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 886 191 zł i zamknie się kwotą 38 739 367 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł
Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 000 zł
Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 000 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 255 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe.
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych..
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 45 500 zł
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.
W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 45 500 zł.
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z podatku VAT.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł
Ulegają zwiększeniu dochodów uzyskiwane z różnych wpływów.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 132 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy środków obrotowych pozyskane z likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie – Warsztaty Szkolne.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 424 915 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 544 zł
W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych na realizacje Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w kwocie 8 944 zł oraz kwota 5 600 zł na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród młodzieży i młodzieży.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Lipnie: o kwotę 2 000 zł ulegają zwiększeniu dochody wykonane przez Bursę Szkolną, a o kwotę 5 000 zł – wpływy zgromadzone na rachunku Starostwa Powiatowego.
II. WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 886 191 zł i zamknie się kwotą 40 799 152 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami płacowymi oraz zwiększa się wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z przeliczenia liczby etatów w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 110 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą organów powiatu.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 122 888 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych trzem pracownikom odchodzących z końcem roku 2008 na emeryturę oraz na sfinansowanie nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki inwestycyjne oraz wydatki na udział w szkoleniach pracowników starostwa..
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu usług.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i usług oraz wydatki na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi oraz wydatki osobowe . Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz wydatki z tytułu opłat oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia oraz wydatki związane z zakupem usług. Zmiany dokonuje się w wyniku urealnienia planu finansowego jednostki wynikającego z analizy wydatków za okres 10 miesięcy roku budżetowego oraz zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług przeznaczonych na nieprzewidziane skutki klęsk żywiołowych.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 500 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na wypłaty udzielonych poręczeń.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 90 879 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na uzupełnienie występujących braków wynikających z przeprowadzonej analizy okresowej wydatków i w związku z uruchomieniem od miesiąca września dodatkowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, które nie były przewidziane uprzednio w budżecie jednostki a wynikające z pisma Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 600 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 102 608 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu przekazania dotacji celowej do niepublicznych jednostek systemu oświaty.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 73 550 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki związane z zakupem usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na zakup energii i materiałów.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 704 564 zł
w Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 195 509 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na uzupełnienie występujących braków w paragrafach płacowych wynikających z przeprowadzonej analizy okresowej wydatków. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju i wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku ich modernizacji, usług i sfinansowania wydatków inwestycyjnych wynikających z protokołu konieczności. Zmniejszeniu ulegają wydatki na ubezpieczenia społeczne.
w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 339 206 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na szkolenia pracowników i pozostałych opłat.
w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 169 849 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych. Również zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu kotłowni i pieca wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac, na badanie pomiaru azbestu oraz wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oleju opałowego niezbędnego do ogrzania budynków szkolnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na finansowanie składek i opłat .
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80134 – gimnazja specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 020 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków jednostki. Zmniejszeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 221 200 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie niezbędnych remontów oraz na sfinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń na cele ośrodka dokształcania ustawicznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z realizacji wykonywanych zadań.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80146 – pozostała działalność
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 596 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na sfinansowanie dokształcania się nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – stołówki szkolne
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 363zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnych wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków za okres 10 miesięcy roku budżetowego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 564 014 zł Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie występujących braków w jednostkach oświatowych wynikające ze zwiększonej liczby oddziałów oraz na sfinansowanie skutków regulacji wynagrodzeń zaplanowanych na rok 2008.
Ulegają zwiększeniu wydatki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego .
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 55 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji dla miejscowego szpitala oraz wydatki przeznaczone na spłatę rat za tomograf komputerowy.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 55 424 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone dla innych samorządów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatki przeznaczone uprzednio na wykonanie remontów w budynku po Bursie Szkolnej z przeznaczeniem na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 424 915 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na zakup materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup artykułów żywnościowych i innych materiałów oraz usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. Ponadto ulegają zwiększeniu należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 100 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę świadczeń . Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń rodzinom prowadzącym rodzinne ośrodki zastępcze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 233 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń zaoszczędzonych z tytlu niewypłacenia odprawy emerytalnej oraz wydatki przeznaczone na zakup materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 224 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń oraz zakupu wyposażenia zespołu ds orzekania o niepełnosprawności.
Środki z dotacji celowej: ulegają zwiększeniu wynagrodzenia o kwotę 6 078 zł, pochodne od wynagrodzeń – o 1 198 zł, wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia zespołu ds orzekania o niepełnosprawności – o 17 802 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 78 zł.
Środki z dochodów własnych powiatu: ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 8 776 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.. Zmiany powyższe dokonano w środkach otrzymywanych z budżetu państwa.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Jednostka dokonuje regulacji wydatków finansowanych z krajowych środków publicznych wynikających ze sposobu księgowania każdego wydatku projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki “Dobra Kadra – Sukces Urzędu”.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Dokonuje się korekty planu finansowego programu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 10%, do których jednostka jest upoważniona.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 81 019 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych i rzeczowych. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w kwocie 8 944 zł oraz kwota 5 600 zł na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród młodzieży i młodzieży.
Dokonuje się również korekty klasyfikowania poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe za wykonany remont nowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 170 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi opłacanych za pracowników.
w Internacie Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 2 531 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 5 701 zł na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 290 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów i usług jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje programu wyrównującego szanse swoim uczniom realizowanego przez powiat „Nasza młodzież – nasza przyszłość”.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu dotacji podmiotowych przekazywanych innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych.
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł.
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zaoszczędzonych środków finansowanych na realizowanych zadania z zakresu kultury.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 625 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pucharów.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 375 zł.
Ulegają zwiększeniu wydatki na zadania w zakresu kultury fizycznej.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Plan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 39 500 zł.
Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 26 000 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych i materiałów.
Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 13 500 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 13 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi zamieszkiwanych przez młodzież zamieszkująca w Internacie oraz na zakup wyposażenia kuchni..
Zmiany w rachunku dochodów własnych po stronie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
IV. FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zwiększeniu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych i w związku z dodatkowymi pracami polegającymi na rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Geodezji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.
V. PRZYCHODY I ROZCHODY
Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zmniejszeniu kwoty 170 000 zł po stronie przychodów i po stronie rozchodów w lokatach. Zmniejszenia dokonano w wyniku przełożenia okresu spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Lipnie w roku 2007, której okres spłaty po zmianie uchwały w miesiącu czerwcu zaplanowano na dzień 30 listopada 2008 r. przychodach z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Obecnie okres ten został ustalony na dzień 31 marca 2009 roku.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.