XXI/135/2008

 uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.¹ wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 35 962 977 zł zastępuje się kwotą 35 977 719 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 37 972 762 zł zastępuje się kwotą 37 987 504 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 680 931 zł:

w tym finansowanych z budżetu na kwotę 4 250 609 zł

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 742 zł i zamknie się kwotą 35 977 719 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Analiza dochodów za okres 4 miesięcy wykazuje ponad 50% wykonanie co pozwala do urealnienia wpływów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 742 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Wprowadza się do budżetu dochody uzyskane z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 742 zł i zamknie się kwotą 37 987 504 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 80 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zakupu usług z przeznaczeniem na wydatki w dziale szpitale ogólne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 72 093 zł

Ulegają zwiększenia wydatki na remonty bieżące dróg powiatowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 404 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz urealnienia planu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2008.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 080 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń oraz urealnienia planu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2008.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 307 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto uchwała tą urealnia się plan należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2008 i zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 72 093 zł

Z uwagi na przewidywane nie zatrudnianie dodatkowym osób do obsługi biura w zakresie zarządzania kryzysowego ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych i wydatki na zakup towarów i usług.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 28 742 zł

Budżet w tym zakresie wzrasta na wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów sal lekcyjnych oraz uregulowanie płatności za fakturę, która wpłynęła od inspektora nadzoru.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 45 000 zł

Ulegają zwiększeniu na wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów sal lekcyjnych w szkołach prowadzących swoją działalność na terenie powiatu lipnowskiego.

Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Ulegają zwiększeniu na wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów sal lekcyjnych.

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Ulegają zwiększeniu na wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów sal lekcyjnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 59 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem tych środków finansowych na wykonanie niezbędnych remontów placówek oświatowych.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 80 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie inwestycji, które mają być realizowane w Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Z uwagi na możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł w budżecie powiatu należy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 35%.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Ulegają zmniejszeniu wydatki na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu poborowego, zatrudnionego w DPS w ramach zstępczej służby wojskowej, na uregulowanie opłat podatku w związku z podwyższoną stawką. Ponadto do budżetu jednostki wprowadza się wydatki na sfinansowanie zakupu dwukomorowej szafy chłodniczej niezbędnej do przechowywania produktów spożywczych zakupionych dla mieszkańców Domu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 15 478 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Wykonanie wydatków w tym zakresie po dokonaniu analizy za okres czterech miesięcy kształtuje się poniżej 25%.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 478 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz urealnia się plan należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2008. Zmniejszeniu zaś ulegają wydatki tytułu różnych opłat.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania wydatków stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 369 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki powyższego tytułu urealnienia planu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2008.

Dział 926 –kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu przekazania dotacji podmiotowej jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednocześnie ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pucharów.

Dział 926 –kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – pozostałe zadania

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup niezbędnych materiałów.

II. FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmiany w funduszu polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na częściowym finansowaniu zakupu samochodu osobowego w wysokości 70 000 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5