XX/129/2008
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 1;
Kwotę dochodów 35 283 222 zł zastępuje się kwotą 35 940 070 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 2, 2a;
Kwotę wydatków 37 293 007 zł zastępuje się kwotą 37 949 855 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.
Kwotę dochodów 4 564 369 zł zastępuje się kwotą 5 114 569 zł
Kwotę wydatków 4 564 369 zł zastępuje się kwotą 5 114 569 zł
4/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 507 948 zł:
w tym finansowanych z budżetu na kwotę 4 147 626 zł
6/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6;
7/ Ustala się prognozę długu oraz spłat na rok 2008 i lata następne w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok
I . DOCHODY
Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 656 848 zł i zamknie się kwotą 35 940 070 zł
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 550 200 zł
W związku z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz do dofinansowanie zadania „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 248 zł
Ulegną zwiększeniu dochody w związku z zawartym porozumieniem na realizacje projektu w ramach Poddziałania 6.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego pn. „Dobra Kadra – Sukces Urzędu”, którego realizacja obejmuje okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 400 zł
Ulegają zwiększeniu dotacje celowe na zadnia własne powiatu z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
II. WYDATKI
Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 656 848 zł i zamknie się kwotą 37 949 855 zł
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Ulegają zmniejszeniu wydatki inwestycyjne ze względu na obniżenie kosztów realizowanych inwestycji, w szczególności opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy. W związku z powyższym zostaje zwiększony zakres prac rzeczowych w pozycji „odnowa dróg”.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 550 200 zł
Ulęgają zwiększeniu wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz wydatki związane z zakupem sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowe PSP.
Dział 801 – oświat i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przetargu na wykonanie termoizolacji budynków Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzenia.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 248 zł
Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w ramach wykonywanego 6.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego pn. „Dobra Kadra – Sukces Urzędu”, którego realizacja obejmuje okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 400 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki związane z wypłata stypendium z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.
III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Zmiany w rachunku dochodów własnych Bursy Szkolenie w Lipnie podyktowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki działającej przy w/w jednostce.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.