Nr XVIII/113/2008

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.¹ wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 1;

Kwotę dochodów 34 385 781 zł zastępuje się kwotą 34 398 681

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 2, 2a;

Kwotę wydatków 35 820 611 zł zastępuje się kwotą 35 908 466 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3.

4/ Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstw pomocnicznych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 4.

5/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 3 731 690 zł

6/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 6.

7/ Kwotę deficytu budżetowego 1 434 830 zł zastępuje się kwotą 1 509 785zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 74 955 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 940 000 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 494 830 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 900 zł i zamknie się kwotą 34 398 681 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 900 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu dofinansowania bieżących zadań powiatu z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń wypłaconych koordynatorom zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy roku 2007.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

W związku z zawartym aneksem do porozumienia nr EST.I.0116-POR-76/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim wprowadza się do budżetu 2008 roku wpływy środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego w wysokości 9 000 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 87 855 zł i zamknie się kwotą 35 908 466 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 100 zł

W związku z przeniesieniem niektórych zadań zgodnie z ich klasyfikacją do rozdziału pozostałej działalności ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz zakupu usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 100 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup towarów oraz usług z przeznaczeniem na organizację spotkań Starosty Lipnowskiego z lokalnymi przedsiębiorcami, sołtysami oraz starostami z terenu województwa kujawsko – pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 37 000 zł

Wprowadza się do budżetu Powiatu Lipnowskiego § dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ulęgają zwiększeniu wydatki w związku ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, zmniejszając wydatki dotyczące zakupu usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 57 100 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników planowanych do zatrudnienia celem wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 47 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 106 955 zł

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w ramach wykonywanego projektu „Uwierzyć w siebie” Działanie 1.5.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Internat Zespołu Szkół w Skępem

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 47 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Wprowadza się do budżetu Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów tej szkoły.

Zespół Szkół w Skępem

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Wprowadza się do budżetu Zespołu Szkół w Skępem wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów tej szkoły.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – biblioteki

Wprowadza się do budżetu wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tym samym zmniejszając wydatki na zakup książek.

III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01097 – gospodarstwa pomocnicze

W związku z zastosowaniem mylnej klasyfikacji budżetowej na etapie tworzenia projektu budżetu następuje konieczność wprowadzenia do budżetu wpływów z różnych dochodów, tym samym zamyka się § dotyczący wpływów środków na zdania bieżące pozyskane z innych źródeł.

IV. RACHUNERK PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Ulegają zwiększeniu wielkość wolnych środków pochodzących z zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych o kwotę 554 437 zł. Łączna kwota przychodów zamknie się kwotą 2 331 468 zł.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

Kwotę deficytu budżetowego zwiększa się o 74 955 zł. Środki te stanowią wielkość niewykorzystanych w roku 2007 środków finansowych pochodzących z realizacji projektu „Uwierzyć w siebie” w ramach Działania 1.5. Ostateczną kwotę deficytu ustala się w wysokości 1 509 785 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.