I/7/2006

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 3, wydatki inwestycyjne – załącznik nr 4.

1. Kwotę dochodów 31 482 181 zł zastępuje się kwotą 31 923 676 zł
   W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 722 023 zł

2. Kwotę wydatków 32 733 236  zł zastępuje się kwotą 33 174 731 zł
   W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 722 023 zł

3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  3 110 607 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
                    Józef Predenkiewicz

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708

U Z A S A D N I E N I E

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 441 495 zł.

I.DOCHODY

Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 46/06 zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 o 10 862 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, § 6430 o 24 956 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 47/06 zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 o 168 151 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 listopada 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 48/06 zwiększa się:

- dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o 67 350 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

- dz. 853 rozdz. 85321 § 2110 o 12 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadania orzecznictwa o niepełnosprawności w 2006 roku dla powiatów województwa kujawsko - pomorskiego.

Decyzji Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. znak: ST4 – 4822 – 776/2006 zwiększa się w dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 o 65 290 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Decyzji Ministra Finansów z dnia 08 listopada 2006 r. znak: ST5–4822–22p/2006 zwiększa się w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o 52 386 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

oraz na wniosek:

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się:

- dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 o 5 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych;

- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 10 000 zł – pozostałe odsetki,

Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 o 20 000 zł – wpływy z usług.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się dz. 853 rozdz. 85333 § 0750 o 5 500 zł – wpływy z najmu.

II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4210 o 25 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 20 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4610 o 3 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zaś zmniejsza się 4260 o 5 000 zł – zakup energii, § 4580 o 2 404 zł – pozostałe odsetki. Zmiany w budżecie jednostki podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o 40 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Zmniejszenie planu finansowego w tym rozdziale pozwoli na urealnienie planu w innych rozdziałach;

- zwiększa się dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o 64 194 zł – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4010 o 2 636 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 250 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 900 zł – składki na FP, § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 801 rozdz. 80111 zwiększa się § 4010 o 1 200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 4 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 600 zł – składki na FP,;

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4110 o 2 900 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 400 zł – składki na FP, § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą .

- dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o § 4210 o 27 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4270 o 3 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 1 700 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 1 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 3 234 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4170 o 700 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 o 2 400 zł – zakup energii, § 4430 o 134 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany podyktowane są analizą budżetu do końca roku budżetowego 2006.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 24 873 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 189 140 zł – zakup usług remontowych, § 6050 na kwotę 24 956 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4120 o 24 zł – składki na FP, § 4210 o 2 476 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 500 zł – zakup usług pozostałych, zmniejsza się § 4110 o 5 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne;

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4170 o 4 780 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 3 220 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany w powyższych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie:

- dz. 851 rozdz. 85156 zwiększa się § 4130 o kwotę 67 350 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany są wprowadzone zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

- dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4210 o kwotę 5 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4300 o 1 010 zł – zakup usług pozostałych, zmniejsza się § 3020 o 60 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3030 o 300 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 3250 o 150 zł – stypendia różne, § 4270 o 500 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4210 o 5 304 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4240 o 200 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 604 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

III . GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmian w gospodarstw pomocniczych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się § 4210 o 5 570 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 500 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 70 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4170 o 3 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4270 o 1 500 zł – zakup usług remontowych, § 4500 o 1 500 zł – podatek rolny.

Przewodniczący Rady Powiatu
       Józef Predenkiewicz

 

Załacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4